淮南市农科所2014年部门决算简要分析

　　一、部门主要工作职能：

　　淮南市农科所是全额拨款的农业科研事业单位，现有在职人员42人，退休人员22人。其主要工作职责是：以科研服务农业，为我市的农业科学进步做好基础研究工作，为促进农业产业结构调整和农村经济发展做好服务工作。在具体工作实施上，加强良种繁育和提纯复壮工作，促进新品种、新技术的引进和高产栽培技术的研究，做好试验及新技术推广工作，以及淮南麻黄鸡的保种选育工作。建所以来，该所共获国家、省市级科技奖项82项，出版各类图书10套，在省级以上刊物发表论文300多篇，先后育成了具有自主知识产权的皖甘系列甘蓝、黄心乌系列白菜、淮椒系列辣椒、抗青枯病系列番茄等三十多个蔬菜新品种。

　　二、2014年部门主要工作任务

　　1、立足淮南农业产业特色，拓展研究领域，紧紧围绕“以科研为中心，服务三农为宗旨”的主线，强化科技进步工作。

　　2、在继续进行甘蓝、黄心乌、番茄等品种常规选育基础上，开展生技术物育种，加快蔬菜育种进程，保护自主知识产权。

　　3、引进草莓新品种，进行实验示范推广。开展草莓脱毒体系建设，为周边草莓种植户提供脱毒育种苗，从源头上减少草莓病害，增加农户收入，带动当地农业发展。

　　4、认真实施淮南市财政参与式预算项目——淮南地方名特优瓜菜品种选育及标准化示范基地建设，将地方品种菊花心、潘集羊角酥、石头铺萝卜提纯复壮，通过建立相应的标准化示范基地，推广淮南地方特色品种。

　　5、扩大淮南麻黄鸡核心群和基础群数量，做好优质淮南麻黄鸡保种和品种选育。同时通过建设生态养殖示范基地，研究制定营养标准、饲喂标准、卫生防疫标准，加大示范推广力度，促进淮南麻黄鸡规模化生态养殖。

　　6、加强同高等院校和科研院所交流合作，努力提升科研水平，促进科研成果转化。

　　三、部门决算分析

　　我单位2014年度本年收入6071257.88元，本年支出5794070.66元，其中基本支出4050212.76元，项目支出1743857.9元，非财政补助项目资金结转645714.57元。事业支出中的基本支出超出年初预算，当年用事业基金弥补收支差额368527.65元。针对以上情况作简要说明：

　　（一）2014年我单位承担了参与式预算淮南地方名特优瓜菜品种选育及标准化生产示范基地建设的项目，市财政拨付资金110万元，该项目分两年实施，当年投入使用654285.13元，项目结转445714.87元，2015年继续落实完成。市科技局拨付的113研发创新团队资金200000元于年末到账，做为项目资金结转下年。

　　（三）2014年我单位承担了春季保护地专用番茄新品种的选育及推广、黄心乌游离小孢子培养及新品种选育、智能化农业气雾栽培项目等，已按年初预算布置全部开展实施，取得一定的社会效益。

　　（四）我单位除开展基础科研工作外，还承担了省市课题研究淮南麻黄鸡保种育种工作，事业收入699825.88元中包含鸡场附属产品销售收入320822.75元，银行定期存单转入利息收入226989.88元,市现代园艺所销户转入152013.25元。当年事业支出中含单位开展项目配套资金支出及超出财政拨款的部分支出。事业结余出现负数，当年用事业基金弥补亏损368527.65。故事业发展基金减少368527.65元。

　　(五)主要指标变动分析：1、本年收入比上年减少7.71﹪。公共预算财政拨款比上年减少36.15﹪，事业收入比上年增加72.96﹪，原因是增加了本年到账的定期存单利息收入。其他收入比上年增加了434.92﹪，原因是市价调办和市科技局所拨付的专项资金通过往来归集户到账，不在本级预算拨款以内。2、本年支出减少21.93﹪，基本支出和日常公用经费比上年有所增加，项目支出比上年减少了49.05﹪。